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縣本級財政決算
關于威遠縣2017年財政決算和2017年1-6月財政預算執行情況的報告
關于威遠縣2017年財政決算和2018年1-6月財政預算執行情況的報告
 
2018年8月28日威遠縣十六屆人大常委會第十九次會議上
縣財政局局長 樊元金
 
縣人民代表大會常務委員會:
  受縣人民政府的委托,我向縣十六屆人大常委會第十九次會議報告2017年財政決算情況和2018年1—6月財政預算收支執行情況,請予審查。
  2017年,在縣委的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督支持下,全縣各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,緊緊圍繞縣委十四屆五次全會“一個總體取向、三大發展戰略、五個主動融入、五項重點工程、五個重大支撐”的戰略謀劃,認真實施積極財政政策,深化財稅體制改革,著力保障和改善民生,克服了宏觀經濟下行、主導產業生產經營下滑、主體稅種增長乏力、剛性支出增加、債務風險加大等困難,不畏艱險、負重奮進,較好地完成了縣第十六屆人民代表大會第三次會議確定的財稅目標任務。
  一、2017年財政決算情況
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  收入完成目標任務。2017年全縣地方一般公共預算收入實現74396萬元,完成調整預算的100.5%,較上年增長6%。其中:稅收收入完成52351萬元,增長12.8%,非稅收入完成22045萬元,下降7.1%。
  調整支出結構,確?;局С魴棖?。2017年全縣一般公共預算支出實現322111萬元,完成調整預算的114.3%,較上年增長3.9%。縣級一般公共預算支出實現287536萬元,完成調整預算的114.9%,增長4.2%。全縣保運轉方面支出43268萬元,占一般公共預算支出的比重為13.4%;保民生方面支出239657萬元,占比74.4%;支持發展方面支出39186萬元,占比12.2%。
  收支預算實現平衡。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入74396萬元,加上上級補助收入211043萬元、地方政府一般債券收入126000萬元、調入預算穩定調節基金6492萬元、調入政府性基金等47766萬元后,本年收入合計為465697萬元,再加上上年結余760萬元,可供安排的收入總量為466457萬元。收入總量減去當年支出322111萬元、上解上級支出16230萬元、地方政府一般債券轉貸支出124800萬元、補充預算穩定調節基金2467萬元后,全縣結存資金849萬元。縣級平衡情況:全縣本年收入465697萬元,加上縣級上年結余2312萬元,再減去補助鎮級支出34575萬元,縣級可供安排的收入總量為433434萬元,減去當年支出287536萬元、上解上級支出16230萬元、地方政府一般債券轉貸支出124800萬元、安排預算穩定調節基金2467萬元后,縣級結存資金2401萬元。
  當年縣級安排預備費4987萬元,主要用于人員工資調整和喪葬撫恤費等支出。
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  2017年全縣政府性基金收入實現30791萬元,完成調整預算的98.6%,較上年增長19.5%,加上上年結余8391萬元、上級補助1843萬元、轉貸債券收入11965萬元后,可供安排的收入總量為52990萬元。全縣政府性基金支出實現31294萬元,完成調整預算的113%,較上年增長54.1%,加上調出基金10306萬元后,支出總量為41600萬元,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施等。收入總量減去支出總量后,結余11390萬元。
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  2017年全縣國有資本經營預算收入實現150萬元,完成調整預算的100%,國有資本經營預算支出實現150萬元,完成調整預算的100%。國有資本經營預算支出主要為調入一般公共預算。
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  2017年全縣社會保險基金收入實現44746萬元,完成調整預算的102% ,增長6.4%,加上上年滾存結余24771萬元后,可供安排的收入總量為69517萬元。全縣社會保險基金支出實現38546萬元,完成調整預算的100.3%,增長5.9%,主要用于新型農村合作醫療基金支出和城鄉居民基本養老保險基金支出。收入總量減去支出后,滾存結余30971萬元。
  特別說明:原報人大批準的2016年社?;鵓鏊愎齟娼嵊轡?5159萬元,根據《內江市人力資源和社會保障局、內江市財政局關于按照2015年至2016年上半年醫?;鶘蠹普囊笸嘶怪馗床偽H嗽輩普怪式鸕耐ㄖ罰諶松綬ⅰ?017〕62號)文件要求,我縣已于2017年9月4日退回新農合重復參保人員財政補助資金388萬元, 2016年滾存結余為24771萬元。
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  2017年省財政廳下達我縣地方政府債務置換及新增債券資金額度137965萬元(地方政府一般債券轉貸收入)。其中:一般債券轉貸收入126000萬元,專項債券轉貸收入11965萬元。全年地方政府債務置換額度124800萬元,分四批對29個債務單位共計171筆債務進行了有序置換。全年安排新增債券13165萬元(一般債券1200萬元,專項債券11965萬元),用于支持威雙路路面改造工程(堰灣大橋至鐵馬橋段)、威遠縣三河片區棚戶區改造工程和西山五組三期安置房建設工程等12個項目建設。
  通過置換,截止2017年12月底,我縣地方政府性債務余額為545602萬元。其中:一般債務480406萬元、專項債務52535萬元、政府負有擔保責任的債務8516萬元、政府可能承擔一定救助責任的債務4145萬元。
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  1.依法征管,力求收入提質增效。一方面注重挖掘稅源潛力,提高收入質量,特別是營改增后四大行業和頁巖氣開發資源稅的稅源管控及征收。另一方面嚴格執行“收支兩條線”管理,做好了非稅收入的征繳工作。全年稅收收入占地方一般公共預算收入的70.4%,非稅收入占比29.6%,收入結構較為合理,質量較高。
  2.注重管理,樹立節約績效意識。一是將部門公務費按人均標準納入預算保障,特別控制“三公”經費、培訓費和會議費開支,努力降低行政運行成本,全年“三公”經費支出數同比略有下降。二是嚴格按《預算法》要求進行預算編制、調整及執行,注重對預算調整的控制,部門預算調整提交縣人大常委會審議通過。三是繼續加強財政支出績效評價工作,擴展評價廣度深度,把引入第三方機構參與績效評價作為長效機制,并邀請了人大參與監督。全年對24個項目支出開展了績效評價,涉及資金11749.6萬元。四是繼續加大財政存量資金清理盤活力度,2017年收回存量資金47251萬元。五是加強政府債務管理,將政府債務分門別類納入全口徑預算管理(其中一般債務收支納入一般公共預算管理,專項債務收支納入政府性基金預算管理),積極爭取省財政廳債務置換額度,逐步化解存量政府債務。六是健全財政投資評審制度,把有限財力用在刀刃上,最大限度地發揮資金使用效益,全年財政評審投資項目196個,資金總計127966.1萬元,審定金額119467.3萬元,審減金額8498.8萬元,審減率6.6%。七是堅持“公開是常態,不公開是例外”的原則,除涉密單位外,全縣136個預算部門(含鄉鎮)的預決算信息、“三公”經費預決算信息,均按規定在政府門戶網站上公開。
  二、2018年1—6月財政預算執行情況
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  1.收支執行情況。1—6月,全縣地方一般公共預算收入完成49648萬元,占年初預算的57.4%,自然增長26.4%,同口徑增長25.1%。一般公共預算支出實現142147萬元,占年初預算的77.4%,比上年同期增長3.5%。其中:縣本級一般公共預算支出實現123164萬元,占年初預算的80.4%,比上年同期增長1.3%。
  2.政府性基金預算執行情況。1—6月,政府性基金預算收入完成54438萬元,占年初預算的126.8%,比上年同期增長223.7%。政府性基金預算支出實現26920萬元,占年初預算的117.3%,比上年同期增長551.7%。
  3.社?;鷦に閌罩е蔥星榭?。從2018年起新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險合并為城鄉基本醫療保險,由市級統籌,市級統一編制預決算,因此我縣2018年社會保險基金只含城鄉居民社會養老保險。2018年我縣社?;鶚杖朐に?5108.63萬元,支出預算10444.5萬元。1—6月社?;鷦に閌杖臚瓿?093.4 萬元,占年初預算的60% ,比上年同期增長5%;1—6月社?;鷸С鍪迪?422.1萬元,占年初預算的52% ,比上年同期增長5%。
  4.國有資本經營預算收支執行情況。1—6月暫未實現國有資本經營預算收支。
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  1.狠抓財政收入,財稅收入穩步增長。一是國稅、地稅、財政三部門緊密合作,加大對主體稅收和零星稅收的培育、征管力度,加強稅源清理。二是加強非稅收入管理,嚴格執行“收支兩條線”,努力實現應收盡收。通過以上措施,我縣地方一般公共預算收入超額完成了半年目標任務。
  2.優化支出結構,強化基本保障。一是統籌協調各類政府性資金,加大民生工程、防范重大風險、精準脫貧攻堅、污染防治攻堅資金的籌集和調度力度。二是加大了對教育、文化、醫療衛生、社保保障等民生和社會事業的支出力度。三是繼續壓縮“三公”經費支出,半年支出數同比下降5.9%。
  3.爭取省上支持取得較好效果。截止目前,省財政廳下達我縣2018年均衡性轉移支付資金38296萬元,較上年增加2565萬元,增長7.2%。
  4.加快化解政府性債務。一是根據我縣債務實際情況,制定了《威遠縣防范化解政府性債務和隱性債務風險工作方案》、《威遠縣政府性債務風險化解方案》、《威遠縣2018年度政府性債務化解工作計劃》。二是開展了存量政府債務置換和核銷工作。2018年1—6月共計置換存量政府債務2.8億元,核銷存量政府債務2.8億元。三是持續開展隱性債務的清理工作,摸清底數,做好了隱性債務化解的前期工作。同時,嚴格執行相關政策,遏制隱性債務增量。
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  1.基本支出規模擴大,收支矛盾依然突出。2018年新增基本支出預計增支3億元,債券還本付息預計增支2億元,收支矛盾異常尖銳。
  2.債務政策收緊,資金接續困難。自2017年黨中央國務院出臺一系列關于嚴禁地方政府違法違規舉債的政策以來,民生工程和重大基礎設施項目的建設除財政預算安排資金外只能通過發行政府債券、政府購買服務和規范的政府和社會資本合作(PPP)模式來實施,地方政府發展建設資金的籌集和鏈條接續面臨巨大的壓力。
  3.人均財力偏低,債券還本付息壓力大。據省財政廳測算,2016年我縣人均財力居全省183個縣(市區)末位,2018年用于償還到期債券本息資金5.1億元,2019年8億元,2020年將達9億元。
  三、下半年的工作打算
 ?。ㄒ唬┤ψ齪貌普鍪展ぷ?。確保完成一般公共預算收入同口徑增長20%的目標任務,努力提高地方一般公共預算收入占GDP比重和稅收收入占比,爭取稅占比達71%以上,促進財政收入健康持續高質量增長。
 ?。ǘ┤ψ齪彌С鱸に闃蔥泄ぷ?。一是全力保障工資和基本運轉支出,確保干部職工切身利益。二是為省“十項民生工程”、“20件民生大事”、市“十有行動”、縣“十件惠民工程”盡力籌集資金。三是為防范重大風險、精準脫貧攻堅、污染防治攻堅提供財政支撐。四是牢固樹立過緊日子的思想,繼續嚴控“三公”經費,大力壓縮一般性支出。五是加快支出進度,加強支出監管,將有限財力用于公共服務所需。
 ?。ㄈ┢胄男ο蟶險≌咝韻钅孔式?。充分認識到向上爭取政策性項目資金是職責所系、發展所需。準確把握國家和省上的政策導向與威遠實際的最佳結合點,統籌謀劃、主動作為,持續不斷地抓好政策項目資金的爭取工作。
 ?。ㄋ模└叨戎厥臃縵輾攬?。一是積極消化存量債務。嚴格按照上級“四個10%”的政策要求,積極籌措資金消化存量債務,堅持落實違法違規舉債擔保整改措施,逐步化解隱性債務。二是規范舉債方式。嚴格按照舉債的“四個唯一”途徑,控制債務規模,按照“四個嚴禁”,規范舉債行為。三是控制新增債務。在債務限額內舉債,對新建政府投資項目按照量力而行的原則,審慎項目生成,不負債新上政府投資項目。堅持遏制隱性債務增量,杜絕任何形式的違法違規舉債擔保和變相舉債行為。四是嚴肅開展追責問責。對違法違規舉債擔保,發現一起、查處一起、問責一起,對超財力盲目舉債造成嚴重后果的倒查責任、終身問責。
  功會主任、各位副主任、各位委員,新時代賦予新使命,新時代要有新作為。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深入學習宣傳貫徹省委十一屆三次全會、市委七屆六次全會和縣委十四屆五次全會精神,全面貫徹落實中央大政方針和省委省政府、市委市政府、縣委的決策部署,加快建設幸福美麗威遠,奮力譜寫新時代治蜀興川內江實踐威遠發展新篇章!

 

 


附件:附件1 威遠縣2017年財政決算和2018年1-6月財政預算執行情況的報告
附件:附件2 2017年威遠縣一般公共預算收入決算表
附件:附件3 2017年威遠縣一般公共預算支出決算表
附件:附件4 2017年威遠縣一般公共預算收支決算平衡表
附件:附件5 2017年威遠縣縣級一般公共預算收入決算表
附件:附件6 2017年威遠縣縣級一般公共預算支出決算表
附件:附件7 2017年威遠縣縣級一般公共預算支出決算表(功能分類到項級)
附件:附件8 2017年威遠縣縣級一般公共預算收支平衡表
附件:附件9 2017年威遠縣縣級基本支出經濟分類決算表
附件:附件10 2017年上級對威遠縣稅收返還和轉移支付補助決算表
附件:附件11 2017年威遠縣對鎮級稅收返還和轉移支付決算表
附件:附件12 2017年威遠縣縣級一般公共預算結轉情況表
附件:附件13 2017年威遠縣預算內基本建設表
附件:附件14 2017年威遠縣地方政府基金性收入決算表
附件:附件15 2017年威遠縣地方政府政府性基金預算支出決算表
附件:附件16 2017年威遠縣地方政府性基金預算收支平衡表
附件:附件17 2017年威遠縣縣級地方政府基金性收入決算表
附件:附件18 2017年威遠縣縣級地方政府政府性基金預算支出決算表
附件:附件19 2017年威遠縣縣級地方政府性基金預算收支平衡表
附件:附件20 2017年上級對威遠縣政府性基金預算轉移支付補助決算表
附件:附件21 2017年威遠縣對鎮政府性基金預算補助決算表
附件:附件22 2017年威遠縣縣政府性基金結轉情況表
附件:附件23 2017年威遠縣國有資本經營預算收入決算表
附件:附件24 2017年威遠縣國有資本經營預算支出決算表
附件:附件25 2017年威遠縣縣級國有資本經營預算收入決算表
附件:附件26 2017年威遠縣縣級國有資本經營預算支出決算表
附件:附件27 2017年威遠縣社會保險基金收入決算表
附件:附件28 2017年威遠縣社會保險基金支出決算表
附件:附件29 2017年威遠縣縣級社會保險基金收入決算表
附件:附件30 2017年威遠縣縣級社會保險基金支出決算表
附件:附件31 2017年威遠縣縣級社會保障基金結余決算表
附件:附件32 2017年威遠縣地方政府債務情況表

縣本級“三公”經費決算匯總情況
威遠縣縣本級2017年財政撥款“三公”經費決算情況說明

  一、 2017年,威遠縣縣本級一般公共預算財政撥款“三公”經費決算總額1130.58萬元,較2016年減少382.32萬元,下降25.27%,具體情況如下:
  1、2017年縣本級部門(單位)因公出國(境)費用決算數0萬元。
  2、2017年縣本級公務用車購置及運行費決算數818.01萬元,較2016年減少341.61萬元,下降29.46%。其中:公務用車購置費0萬元,較2016年下降105.33萬元,下降100%;公務用車運行費818.01萬元,較2016年減少236.28萬元,下降22.41%。
  3、2017年縣本級公務接待費決算數312.58萬元,較2016年減少40.7萬元,下降11.52%。
  二、2017年威遠縣縣本級政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算總額為0。


附件:附件1 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
附件:附件2 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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